内审科

基本信息负责人：王丽电话：88122519电子邮件：391047136@qq.com部门职责一、内审相关制度建设制定医院内部审计相关制度，编制年度审计工作计划，并在职工代表大会上汇报年度审计工作情况。二、全院经济合同审计监督加强和规范医院经济合同管理工作，维护单位合法权益，防范相关风险。对医院经济合同的签订和执行进行审计监督，出具切实可行的经济合同审核意见，指导各职能部门按规范要求进行项目管理。三、工程及其他项目专项审计监督1.对医院及其所属单位的建设项目预（概）算进行审核；对送审工程结算项目进行初审、安排工程造价咨询公司对接、共同现场踏勘、审核对账、沟通协调、完成决算审计工作。2.协助采购工程造价咨询外包服务，并在服务期结束后组织对咨询公司进行考核。3.对医院及其所属单位的财务计划或预算的执行、财务决算、财务收支、绩效情况等其他有关的经济活动进行审计监督。4.对医院固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、对外投资等进行专项审计监督。5.对医院卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用进行审计监督。6.对医疗服务价格执行情况、重大政策的落实情况、事业发展目标完成情况进行审计监督。7.对医院及其所属单位的领导干部履行经济责任情况进行审计监督。8.对医院及其所属单位内部管理制度或规定的落实情况进行审计监督。四、内部控制相关培训和评价工作1.组织召开内控会议，宣讲内控政策，分析内控案例。针对内控风险问题，通过学习、交流、讨论、总结等形式，加以控制和规范。提高科室运行效率，控制内控风险。2.组织开展内控专题培训，帮助各部门、各岗位员工及时发现相应风险点，并有效应对，规范各类经济活动。3.对医院及其所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督，并根据实际情况，开展医院内部控制自我评价工作。五、其他1.协助医院纪委检查相关事项，为其提供相关材料。2.完成上级主管部门、医院领导交办的其他审计事项。