科室简介
采购中心工作制度
1. 凡属医疗、教学、科研、办公、维修所需的设备、卫生材料、办公用品、五金电料、配件等均由院采购中心统一采购。
2. 根据各科请购计划和储备情况每月编制采购计划，经有关科室，主管院长或院长审批后执行。
3. 一般设备、器械按计划品名、规格、型号、数量、产地进行采购，大型设备按规定报市采购中心统一招标采购。
4. 凡购入的器械、卫生材料、办公用品、五金电料、配件等必须履行严格出入库手续。
5. 购入的万元以上的设备及器械，应由设备科、总务科或信息科组织有关人员验收，验收合格后入库、上帐、制卡、办理出库手续，如发现问题及时向有关部门
联系，按规定进行处理。
6. 器械库、总务库要按照器械、物品的性质分类保管，要求帐物卡相符，要注意通风、防潮、防盗、保持整洁防止损坏丢失。
7. 各科医疗器械、卫生材料、办公用品、五金电料、配件等请领和保管须指定专人负责。
8. 失去效能的各种总务用品要按规定，办理报废手续，贵重物品的报废、报损、变价、转让或无价调拨由科室填写报废申请单，总务科或信息科审查核实报送院
领导和上级主管部门批准后，方可销账处理。
设备、耗材购置审批制度
1. 各科室购置各种物品，设备必须按照规定报医院采购中心，经有关科室审批后，报主管院长及院长批准后由采购中心组织落实，未经采购中心同意所购进的物资，设备概不办理入库手续及付款。
2. 卫生材料、器械、各种物品、及800元以下小型设备的购置要填报各科月计划单，每月10日前报送医院采购中心，经审批后列入计划，报主管院长审批，由采购中心统一购置。
3. 1000元以上，20000元以下的设备、器械、物资购置需填写设备、物资购置申请单，经使用科室，分管院长审批后报设备科、总务科或信息科审核，经主管院长或院长批准，由采购中心组织购置。
4. 20000元以上设备、物资购置需填报设备购置清单，并写出论证报告及效益分析，经医疗设备论证委员会同意，报院领导班子批准 ，由采购中心组织有关人员考察评估，报市政府采购中心组织招标采购。
5. 医疗设备，后勤设备，微机设备，维修配件，经维修人员确定后，一般常用的设备配件经有关科室申请，由采购中心批准组织采购，大型医疗设备配件价格昂贵的，报院领导审批，由采购中心组织实施。
6. 医疗设备采购必须按市招标目录规定执行，医疗耗材、试剂严格按市医疗耗材招标价格执行。
采购中心总务库房管理制度
1. 对库存物品要定期盘点，帐、卡、物相符，对再购入物品要严格履行入库手续。
2. 入库物品要验收入帐，票物相符，细心保管，防止积压、浪费、损失、损坏、丢失。
3. 对购入物品的供应商，三证、型号、规格、单价，要认真核对，按物品的性质、规格分类保管，保持库内卫生整洁，注意通风防潮。
4. 各科必须有专人支领物品，按计划供应，减少浪费，办理出库手续再付货，发现问题即时处理。
5. 库房内严禁一切非库内人员进入，做好防火、防盗、防爆工作。
6. 库房内严禁吸烟，严禁明火。
设备、耗材进货、验收制度
1. 5万元以上的设备，由采购中心提交合同，证件及中标通知等相关文件，通知设备科、总务科或信息科组织有关人员验收，设备科、总务科或信息科出具验收合格报告，方可办理出入库手续，发现问题及时处理。
2. 5万元以下的设备，耗材，到货后由设备科、总务科、微机室及使用科室验收，价格、证件相符方可办理入库手续，库房保管人员一定要把好质量关。
3. 对每批次购进的消毒用品，一次性医疗耗材，由院供应室每月组织有关人员进行审核验收。
4. 对经验收不合格的设备、仪器、物品不能出库的，应即时通知供应商处理。
采购中心
2012年6月
